Kantonsspital Graubünden : planification intelligente et reporting informatif avec Jedox

Depuis quelques années déjà - plus précisément depuis 2010 - le CAPS utilise Jedox à des fins de reporting (avec "PALO", la version précédente de Jedox). Les responsables des centres de coûts recevaient par exemple des rapports sur la comptabilité par nature et par centre de coûts - d'abord via l'intégration d'Excel, puis via le web. Une bonne raison pour examiner de plus près les fonctionnalités de planification de la solution de gestion de la performance d'entreprise (EPM). Jedox a convaincu sur le plan fonctionnel et de la convivialité, si bien que le centre hospitalier a confié à Consilix, partenaire Jedox déjà éprouvé du CAPS, la mise en œuvre des applications de planification.

Le projet a été mis en œuvre en l'espace de quelques mois. Les données sont extraites des systèmes sources et importées dans Jedox sous forme de fichiers .csv. Selon le type de données, la mise à jour des données a lieu tous les mois (p. ex. données salariales) ou tous les quinze jours (cas, points tarifaires, engagements).

Environ 70 responsables de centres de coûts issus du contrôle de gestion, du corps médical, des finances, de l'administration, de la direction, de l'informatique et des ressources humaines planifient actuellement les besoins, les coûts et les produits avec Jedox.

La planification de la quantité de cas constitue un point fort dans le domaine de la planification des besoins. Cela comprend le nombre de patients qui seront probablement traités dans l'hôpital ainsi que la quantité d'opérations selon le degré de difficulté ou les points de taxe.

Dans le cadre du développement de l'application pour la planification des coûts, le vaste savoir-faire en matière de gestion d'entreprise et la solide expertise Jedox de Consilix se sont avérés particulièrement utiles : avec près de 6 300 types de coûts et près de 900 centres de coûts imbriqués les uns dans les autres, la clinique dispose de structures de coûts très complexes, qui devaient bien entendu être reflétées dans l'application de planification.

Le feedback des responsables des centres de coûts est très positif. "La structure de Jedox est similaire à celle d'Excel, les collaborateurs qui doivent planifier n'ont donc pas dû se réorienter complètement",

rapporte Martin Fuchs. "Avec Jedox, les responsables de centres de coûts peuvent établir des chiffres prévisionnels de manière beaucoup plus efficace, car ils reçoivent en même temps, via l'interface Jedox, des informations sur le montant des produits ou des charges sur ces types de coûts dans le passé et sur le montant de l'année en cours".

En utilisant Jedox à la fois à des fins de reporting et de planification, l'hôpital est en outre en mesure de comparer les chiffres prévisionnels avec les chiffres réels, qui sont mis à jour en permanence. "Nous pouvons désormais mettre en œuvre facilement un contrôle des centres de coûts et de profit", explique Martin Fuchs.

La solution convainc en outre par sa vitesse de traitement élevée : en deux secondes, une écriture individuelle peut être appelée via l'interface Jedox parmi le volume annuel d'environ un million d'écritures.

L'hôpital procède de manière autonome aux adaptations de la solution, tant au niveau de la planification que du reporting. Dans certains cas, Consilix soutient le KSGR dans le développement de l'application.